Strona 1 z 23		

				

			

	Wyszczególnienie		z tego:		
				z tego:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z podatku od nieruchomości					
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	2024	126 127 092,57	95 885 881,46	15 213 979,00	981 585,00	43 703 612,00	29 082 222,84	6 904 482,62	0,00	30 241 211,11	30 000,00	30 211 211,11		
	2025	89 469 960,35	82 843 287,87	15 837 752,00	1 021 830,00	41 148 026,00	17 875 822,83	6 959 857,04	0,00	6 626 672,48	0,00	6 626 672,48		
	2026	89 622 932,00	84 622 932,00	16 328 722,00	1 053 507,00	41 392 615,00	18 871 431,00	6 976 657,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
	2027	86 738 505,00	86 738 505,00	16 736 940,00	1 079 845,00	42 427 430,00	19 343 217,00	7 151 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	89 167 183,00	89 167 183,00	17 205 574,00	1 110 081,00	43 615 398,00	19 884 827,00	7 351 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	91 485 530,00	91 485 530,00	17 652 919,00	1 138 943,00	44 749 398,00	20 401 833,00	7 542 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	93 772 669,00	93 772 669,00	18 094 242,00	1 167 417,00	45 868 133,00	20 911 879,00	7 730 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	96 023 213,00	96 023 213,00	18 528 504,00	1 195 435,00	46 968 968,00	21 413 764,00	7 916 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	98 231 747,00	98 231 747,00	18 954 660,00	1 222 930,00	48 049 254,00	21 906 281,00	8 098 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	100 491 076,00	100 491 076,00	19 390 617,00	1 251 057,00	49 154 387,00	22 410 125,00	8 284 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2034	102 802 370,00	102 802 370,00	19 836 601,00	1 279 831,00	50 284 938,00	22 925 558,00	8 475 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2035	105 166 825,00	105 166 825,00	20 292 843,00	1 309 267,00	51 441 492,00	23 452 846,00	8 670 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036	107 480 496,00	107 480 496,00	20 739 286,00	1 338 071,00	52 573 205,00	23 968 809,00	8 861 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2037	109 630 106,00	109 630 106,00	21 154 072,00	1 364 832,00	53 624 669,00	24 448 185,00	9 038 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2038	111 713 079,00	111 713 079,00	21 555 999,00	1 390 764,00	54 643 538,00	24 912 701,00	9 210 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2039	113 835 627,00	113 835 627,00	21 965 563,00	1 417 189,00	55 681 765,00	25 386 042,00	9 385 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2040	115 884 668,00	115 884 668,00	22 360 943,00	1 442 698,00	56 684 037,00	25 842 991,00	9 553 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			Strona 2 z 23		

					

				
		Strona 3 z 23		

				
	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:		w tym:			
						w tym:		w tym:			w tym:			
																
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
	2024	154 856 759,84	103 489 658,73	51 093 314,75	0,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	51 367 101,11	51 367 101,11	415 417,00			
	2025	102 141 095,27	78 781 830,30	47 936 782,00	0,00	0,00	1 262 437,00	0,00	0,00	0,00	23 359 264,97	23 359 264,97	0,00			
	2026	88 014 066,92	82 706 541,00	49 350 917,00	0,00	0,00	1 614 752,00	0,00	0,00	0,00	5 307 525,92	5 307 525,92	0,00			
	2027	84 899 639,92	84 671 862,00	50 646 379,00	0,00	0,00	1 491 089,00	0,00	0,00	0,00	227 777,92	227 777,92	0,00			
	2028	87 539 925,92	86 698 705,00	51 975 846,00	0,00	0,00	1 375 105,00	0,00	0,00	0,00	841 220,92	841 220,92	0,00			
	2029	89 976 456,92	88 763 862,00	53 314 224,00	0,00	0,00	1 268 190,00	0,00	0,00	0,00	1 212 594,92	1 212 594,92	0,00			
	2030	92 383 595,92	90 876 882,00	54 673 737,00	0,00	0,00	1 167 161,00	0,00	0,00	0,00	1 506 713,92	1 506 713,92	0,00			
	2031	94 674 139,92	93 011 376,00	56 026 912,00	0,00	0,00	1 072 580,00	0,00	0,00	0,00	1 662 763,92	1 662 763,92	0,00			
	2032	96 038 673,92	95 162 814,00	57 399 571,00	0,00	0,00	953 562,00	0,00	0,00	0,00	875 859,92	875 859,92	0,00			
	2033	98 333 940,42	97 346 585,00	58 805 860,00	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	987 355,42	987 355,42	0,00			
	2034	100 753 046,92	99 591 771,00	60 246 604,00	0,00	0,00	671 996,00	0,00	0,00	0,00	1 161 275,92	1 161 275,92	0,00			
	2035	103 117 501,92	101 871 959,00	61 692 522,00	0,00	0,00	539 437,00	0,00	0,00	0,00	1 245 542,92	1 245 542,92	0,00			
	2036	105 631 172,92	104 205 471,00	63 157 719,00	0,00	0,00	416 752,00	0,00	0,00	0,00	1 425 701,92	1 425 701,92	0,00			
	2037	107 980 782,92	106 584 022,00	64 626 136,00	0,00	0,00	311 111,00	0,00	0,00	0,00	1 396 760,92	1 396 760,92	0,00			
	2038	110 063 755,92	109 016 400,00	66 112 537,00	0,00	0,00	215 919,00	0,00	0,00	0,00	1 047 355,92	1 047 355,92	0,00			
	2039	112 186 304,09	111 475 940,00	67 600 069,00	0,00	0,00	120 728,00	0,00	0,00	0,00	710 364,09	710 364,09	0,00			
	2040	114 636 668,00	113 989 847,00	69 104 171,00	0,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	646 821,00	646 821,00	0,00			
				
		Strona 4 z 23		

				
	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:				
						w tym:		w tym:		w tym:				
														
	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	2024	-28 729 667,27	0,00	30 058 532,35	0,00	0,00	19 256 382,67	19 256 382,67	10 802 149,68	9 473 284,60				
	2025	-12 671 134,92	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 671 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	1 608 865,08	1 608 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	1 838 865,08	1 838 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	1 627 257,08	1 627 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	1 509 073,08	1 509 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	1 389 073,08	1 389 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	1 349 073,08	1 349 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	2 193 073,08	2 193 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	2 157 135,58	2 157 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	2 049 323,08	2 049 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	2 049 323,08	2 049 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	1 849 323,08	1 849 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2037	1 649 323,08	1 649 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2038	1 649 323,08	1 649 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2039	1 649 322,91	1 649 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2040	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
		Strona 5 z 23		

				
	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				
			w tym:		w tym:			z tego:				
									w tym:				
														
	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 865,08	1 328 865,08	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 865,08	1 328 865,08	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 865,08	1 608 865,08	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 865,08	1 838 865,08	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 257,08	1 627 257,08	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 073,08	1 509 073,08	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 073,08	1 389 073,08	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 073,08	1 349 073,08	0,00	0,00	0,00				
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 073,08	2 193 073,08	0,00	0,00	0,00				
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 135,58	2 157 135,58	0,00	0,00	0,00				
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 323,08	2 049 323,08	0,00	0,00	0,00				
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 323,08	2 049 323,08	0,00	0,00	0,00				
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 323,08	1 849 323,08	0,00	0,00	0,00				
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 323,08	1 649 323,08	0,00	0,00	0,00				
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 323,08	1 649 323,08	0,00	0,00	0,00				
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 322,91	1 649 322,91	0,00	0,00	0,00				
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00				

				
		Strona 6 z 23		

				
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
			z tego:										
															
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145 218,53	0,00	-7 603 777,27	22 454 755,08				
	2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 816 353,45	0,00	4 061 457,57	4 061 457,57				
	2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 207 488,37	0,00	1 916 391,00	1 916 391,00				
	2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 368 623,29	0,00	2 066 643,00	2 066 643,00				
	2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 741 366,21	0,00	2 468 478,00	2 468 478,00				
	2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 232 293,13	0,00	2 721 668,00	2 721 668,00				
	2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 843 220,05	0,00	2 895 787,00	2 895 787,00				
	2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 494 146,97	0,00	3 011 837,00	3 011 837,00				
	2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 301 073,89	0,00	3 068 933,00	3 068 933,00				
	2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 143 938,31	0,00	3 144 491,00	3 144 491,00				
	2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 094 615,23	0,00	3 210 599,00	3 210 599,00				
	2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 045 292,15	0,00	3 294 866,00	3 294 866,00				
	2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 195 969,07	0,00	3 275 025,00	3 275 025,00				
	2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 546 645,99	0,00	3 046 084,00	3 046 084,00				
	2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 897 322,91	0,00	2 696 679,00	2 696 679,00				
	2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	2 359 687,00	2 359 687,00				
	2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 821,00	1 894 821,00				

				
		Strona 7 z 23		

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
											
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	2024	3,76%	-9,07%	-9,03%	17,03%	20,48%	TAK	TAK				
	2025	3,99%	8,28%	x	12,28%	15,73%	TAK	TAK				
	2026	4,90%	5,39%	x	10,58%	14,02%	TAK	TAK				
	2027	4,94%	5,30%	x	9,62%	13,07%	TAK	TAK				
	2028	4,33%	5,57%	x	8,68%	12,12%	TAK	TAK				
	2029	3,91%	5,62%	x	6,49%	9,93%	TAK	TAK				
	2030	3,51%	5,58%	x	3,94%	7,39%	TAK	TAK				
	2031	3,25%	5,47%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK				
	2032	4,12%	5,27%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK				
	2033	3,80%	5,07%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK				
	2034	3,41%	4,86%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK				
	2035	3,17%	4,69%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK				
	2036	2,71%	4,42%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK				
	2037	2,30%	3,94%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK				
	2038	2,15%	3,36%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK				
	2039	2,00%	2,80%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK				
	2040	1,43%	2,15%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK				

				
		Strona 8 z 23		

				
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:				
				w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:				
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	2024	952 635,10	952 635,10	827 413,50	685 801,91	685 801,91	576 073,62	1 313 069,25	1 313 069,25	1 162 892,82				
	2025	265 624,79	265 514,79	195 723,53	0,00	0,00	0,00	385 406,88	320 322,88	230 466,24				
	2026	265 514,79	265 514,79	195 642,48	0,00	0,00	0,00	278 110,71	278 110,71	195 642,48				
	2027	240 984,79	240 984,79	177 567,74	0,00	0,00	0,00	253 580,71	253 580,71	177 567,74				
	2028	240 984,79	240 984,79	177 567,74	0,00	0,00	0,00	253 580,74	253 580,74	177 567,74				
	2029	39 019,80	39 019,80	28 751,43	0,00	0,00	0,00	45 317,80	45 317,80	28 751,43				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
			Strona 9 z 23		

					
	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe								
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
	2024	737 421,00	737 421,00	576 073,62	75 464 223,27	29 321 185,49	46 143 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	26 438 927,65	3 262 112,24	23 176 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	5 659 387,71	659 387,71	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	606 238,71	606 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	320 580,74	320 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	45 317,80	45 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
			Strona 10 z 23		

					
	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
				w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
						w tym:									
							w tym:									
																
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
	2024	1 328 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	1 328 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2026	1 328 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2027	1 278 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2028	1 067 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2029	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2030	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2031	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2032	949 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2033	913 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2034	805 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2035	805 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2036	605 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2037	405 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2038	405 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2039	405 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
					
			Strona 11 z 23		

					

				
		Strona 12 z 23		

				

					
					
			kwoty w zł				
							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028				
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	112 102 954,90	75 464 223,27	26 438 927,65	5 659 387,71	606 238,71	320 580,74				
1.a	- wydatki bieżące	35 990 683,53	29 321 185,49	3 262 112,24	659 387,71	606 238,71	320 580,74				
1.b	- wydatki majątkowe	76 112 271,37	46 143 037,78	23 176 815,41	5 000 000,00	0,00	0,00				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	2 635 353,18	1 136 512,25	385 406,88	278 110,71	253 580,71	253 580,74				
1.1.1	- wydatki bieżące	2 635 353,18	1 136 512,25	385 406,88	278 110,71	253 580,71	253 580,74				
1.1.1.1	"Mów, masz moc!"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	2023	2024	137 139,00	90 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz realizcji projektu pt.:"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM	2024	2029	1 385 552,41	276 741,74	278 220,71	278 110,71	253 580,71	253 580,74				
1.1.1.3	Europejscy zawodowcy	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2023	2024	275 512,50	275 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.4	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	2022	2024	301 220,42	65 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.5	"Muzyka na językach"	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2024	2025	210 510,85	168 408,68	42 102,17	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.6	Erasmus plus 2024	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2024	2025	325 418,00	260 334,00	65 084,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	109 467 601,72	74 327 711,02	26 053 520,77	5 381 277,00	352 658,00	67 000,00				
				
		Strona 13 z 23		

				
L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań					
1	45 317,80	108 534 675,88					
1.a	45 317,80	34 214 822,69					
1.b	0,00	74 319 853,19					
1.1	45 317,80	2 352 509,09					
1.1.1	45 317,80	2 352 509,09					
1.1.1.1	0,00	90 387,01					
1.1.1.2	45 317,80	1 385 552,41					
1.1.1.3	0,00	275 512,50					
1.1.1.4	0,00	65 128,32					
1.1.1.5	0,00	210 510,85					
1.1.1.6	0,00	325 418,00					
1.1.2	0,00	0,00					
1.2	0,00	0,00					
1.2.1	0,00	0,00					
1.2.2	0,00	0,00					
1.3	0,00	106 182 166,79					
					
		Strona 14 z 23		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028			
			Od	Do									
1.3.1	- wydatki bieżące	33 355 330,35	28 184 673,24	2 876 705,36	381 277,00	352 658,00	67 000,00			
1.3.1.1	Pomoc finansowa na realizacje zadania 'Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-dofinanowanie  Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.	2018	2027	2 286 521,75	293 275,00	303 590,00	314 277,00	285 658,00	0,00			
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg	grodziski	2023	2024	706 590,00	353 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont  drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312-odcinek G-F" - popraw bezpieczeństwa i nawierzchni drogi	grodziski	2023	2024	1 943 811,16	1 943 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.4	"Remont drogi powiatowej nr 2723P Grodzisk wlkp. -Opalenica"	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 002 377,38	3 977 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary-Bielawy-Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do miejscowości Separowo"	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 948 632,39	5 923 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.6	Koszty trwałości projektu pn. " Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkiech, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorzadu województw"	Starostwo Powiatowe	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.7	"Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e- dokumentacji i e- rejestracji"	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00			
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe	2024	2025	303 986,28	151 993,14	151 993,14	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.9	"Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P  ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp."	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 327 115,09	2 915 899,04	411 216,05	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.10	"Remont drogi powiatowej nr 2754P  ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp.- etap I"	grodziski	2024	2025	14 064 185,30	12 494 670,13	1 569 515,17	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.11	Organizacja i przeprowadzenie etapu powiatowego Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej zgodnie z Regulaminem określonym przez Szkolny Związek Sportowy	grodziski	2024	2025	35 000,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.12	"Przeprowadzenie modernizacji gruntów i budynków oraz utworzenie powiatowej bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obrębu Kotowo, gmina Granowo" - Ewidencja gruntów	Starostwo Powiatowe	2024	2025	238 620,00	27 920,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.13	"Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oswiatowych"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	2024	2025	40 491,00	5 800,00	34 691,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.14	Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków- założenie kartotek budynkowych dla obrębów: Adolfowo, Łakie, Kuźnica Zbąska, gmina Rakoniewice	Starostwo Powiatowe	2024	2025	123 000,00	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe	76 112 271,37	46 143 037,78	23 176 815,41	5 000 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont  drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312-odcinek G-F" - popraw bezpieczeństwa i nawierzchni drogi	grodziski	2023	2024	10 494 485,89	9 846 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
			
		Strona 15 z 23		

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań					
1.3.1	0,00	31 862 313,60					
1.3.1.1	0,00	1 196 800,00					
1.3.1.2	0,00	353 295,00					
1.3.1.3	0,00	1 943 811,16					
1.3.1.4	0,00	3 977 377,38					
1.3.1.5	0,00	5 923 632,39					
1.3.1.6	0,00	0,00					
1.3.1.7	0,00	335 000,00					
1.3.1.8	0,00	303 986,28					
1.3.1.9	0,00	3 327 115,09					
1.3.1.10	0,00	14 064 185,30					
1.3.1.11	0,00	35 000,00					
1.3.1.12	0,00	238 620,00					
1.3.1.13	0,00	40 491,00					
1.3.1.14	0,00	123 000,00					
1.3.2	0,00	74 319 853,19					
1.3.2.1	0,00	9 846 171,11					
					
		Strona 16 z 23		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028			
			Od	Do									
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Grodzisk Wielkopolski- etap IV od miejscowości Gnin do miejscowosci Wioska". - poprawa bezpieczeństwa	grodziski	2023	2024	10 180 932,00	9 146 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wielkopolski - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.	2021	2024	157 194,00	47 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	"Budowa budynku warsztatowego wraz z przebudową istniejących budynków warsztatowych dla ZST im.E.Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Nowy Świat"	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IMIENIA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO GRODZISK WIELKOPOLSKI	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	"Remont drogi powiatowej nr 2754 P ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wielkopolskim od grogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2754P  ALbertowska-Kąkolewo- Grodzisk Wlkp."	Starostwo Powiatowe	2024	2025	5 287 732,10	4 704 582,66	583 149,44	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo- Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu- etap II"	grodziski	2024	2025	12 828 068,85	11 413 525,06	1 414 543,79	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa boisk wielofunkcyjnych"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	8 548 553,50	1 548 553,50	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	"Budowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Nowy Świat- budowa hali sportowej"	Starostwo Powiatowe	2024	2026	18 094 672,98	1 094 672,98	16 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap IV	Starostwo Powiatowe	2024	2025	9 788 555,95	7 701 509,87	2 087 046,08	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.10	"Remont pomieszczeń w budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim"	Starostwo Powiatowe	2024	2025	732 076,10	640 000,00	92 076,10	0,00	0,00	0,00			
			
		Strona 17 z 23		

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań					
1.3.2.2	0,00	9 146 864,40					
1.3.2.3	0,00	47 158,20					
1.3.2.4	0,00	0,00					
1.3.2.5	0,00	5 287 732,10					
1.3.2.6	0,00	12 828 068,85					
1.3.2.7	0,00	8 548 553,50					
1.3.2.8	0,00	18 094 672,98					
1.3.2.9	0,00	9 788 555,95					
1.3.2.10	0,00	732 076,10					
					
		Strona 18 z 23		

				
	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr X/XX/2024 z dnia 2024-10-22				

				
		Strona 19 z 23				

				
				
		Strona 20 z 23				

				
				
		Strona 21 z 23				

				
				
		Strona 22 z 23				

				
				
		Strona 23 z 23